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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.614935   Contract reference INDRHI-2022-00238   Contract description: :LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0184   Request Title LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION   Description LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION   Business Operation Seccion de Suministro   Reply Reference LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, QUE SERAN DISTRIBUI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1324453 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES (AGUA PURIFICADA DE BOTELLON DE 5 GLS) 1,200 GAL 60 60 72,000.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/4/2022_10_35 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG164977213621945Vos.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG164977213621945Vos.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.EG164977213621945Vos.pdf CTA DE COMPROMISO No.EG164977213621945Vos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 72,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION 72,000.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG164977213621945Vos 1 72,000.00  DOP Vencido CTA DE COMPROMISO No.EG164977213621945Vos.pdf