1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.628886
Contract reference
MMUJER-2022-00157
Contract description:
Contratación de una empresa o persona física para la compra de insumos para el operativo “Semana Santa Sin Violencia es Posible” del 14 al 16 de Abril.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0113
Request Title
Contratación de una empresa o persona física para la compra de insumos para el operativo “Semana Santa Sin Violencia es Posible” del 14 al 16 de Abril.
Description
Contratación de una empresa o persona física para la compra de insumos para el operativo “Semana Santa Sin Violencia es Posible” del 14 al 16 de Abril.
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
INVERSIONES N D_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
107,822.4 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/06/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1324352 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
95,424.00
0.00
12,398.40
0.00
107,822.40
107,822.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de agua.
1,312
UD
12
12
15,744.00
0.00
0
0.00
0.00
15,744.00
15,744.00
2
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
Fundas de hielo
120
UD
90
90
10,800.00
0.00
0
0.00
0.00
10,800.00
10,800.00
3
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
Botellas de bebida hidratante
656
UD
70.8
60
39,360.00
0.00
18
7,084.80
0.00
46,444.80
46,444.80
4
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Refrescos de 20 onzas
656
UD
53.1
45
29,520.00
0.00
18
5,313.60
0.00
34,833.60
34,833.60
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2022_9_14 p.m..Pdf
Download
Cuota_.pdf
Cuota_.pdf
Download
Orden de compra_.pdf
Orden de compra_.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,822.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
107,822.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
107,822.40
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
137
37
107,822.40
DOP
Vencido
Cuota_.pdf