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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.614753 
Contract referenceINDRHI-2022-00236 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESA VALDESIA. 
Goods 
Contract Start:
18/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2022-0183 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESA VALDESIA.  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESA VALDESIA.  
Departamento de Presa 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y EQUI 
GoodsDominicana 
83,585.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION SUMINISTRO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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FB...

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1324527 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
70,834.800.0012,750.260.0077,460.0083,585.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60122002 - Accesorios par(...)
2.3.9.9.01MOCHILA REFORZADA PARA HERRAMIENTAS 2UD6,3004,8449,688.000.00181,743.840.0012,600.0011,431.84
    
2
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01BOTAS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTATICA 2UD5,5004,2908,580.000.00181,544.400.0011,000.0010,124.40
    
3
30102503 - Chapa de hierr(...)
2.3.6.3.06CANDADO ANTICIZALIA DE ALTA SEGURIDAD DE 60MM2UD2,2001,9603,920.000.0018705.600.004,400.004,625.60
    
4
25172907 - Luz frontal de(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE 30WATTS A 220VAC60UD67667640,560.000.00187,300.800.0040,560.0047,860.80
    
5
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01BATERIA SELLADA RECARGABLE DE 12VDC A 12 AMP. 20HORAS 2UD3,0002,8005,600.000.00181,008.000.006,000.006,608.00
    
6
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTOR SENCILLO PARA BOMBILLO 2UD350290580.000.0018104.400.00700.00684.40
    
7
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01LINTERNA (FOCO) DE LED RECABLE 145 LUMENES 2UD1,100953.41,906.800.0018343.220.002,200.002,250.02
 
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DescriptionFile Name
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Investment
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83,585.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0111,431.84  DOP----View
2.3.2.4.0110,124.40  DOP----View
2.3.6.3.064,625.60  DOP----View
2.3.9.6.0157,403.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 83,585.06  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022138183,585.06  DOP