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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.626688 
Contract referenceMIDEREC-2022-00056 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO OLIMPICO, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
20/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIDEREC-DAF-CM-2022-0013 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO OLIMPICO, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO PARA EL USO DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO OLIMPICO, DIRIGIDO A MIPYMES. 
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
Herrajes Electricos del Caribe Jukarisa, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
25,199.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1323536 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,355.750.003,844.040.00117,196.0025,199.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.05Tape de Goma Scotch 23 (Dept. Ahorro de energía y combustible)5UD2,0001,024.45,122.000.0018921.960.0010,000.006,043.96
    
6
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Rollos de teflón de 1/2" (Dept. Ingeniería y Arquitectura de Instalaciones Deportivas)50UD85.9924.051,202.500.0018216.450.004,299.501,418.95
    
7
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Rollos de teflón de 3/4" (Dept. Ingeniería y Arquitectura de Instalaciones Deportivas)25UD55.8631.45786.250.0018141.530.001,396.50927.78
    
8
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05Rollos de teflón 1" (Dept. Ingeniería y Arquitectura de Instalaciones Deportivas)25UD6059.21,480.000.0018266.400.001,500.001,746.40
    
11
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.052 mangueras rojas (de agua) (Dept, Servicios Generales)100FT1,000127.6512,765.000.00182,297.700.00100,000.0015,062.70
 
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Operation
General Source
375,712.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,360.00  DOP----View
2.3.9.6.01373,352.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PRIMER PAGO375,712.00  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211375,712.00  DOP