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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.613968   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00071   Contract description: REPOSICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ORGANIZACIÓN DE GABINETES   Type of Contract Services   Contract Start: 12/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0056   Request Title REPOSICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ORGANIZACIÓN DE GABINETES   Description REPOSICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ORGANIZACIÓN DE GABINETES   Business Operation DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   Reply Reference INSTALACIÓN DE CABLE Y GABINETES_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 161,660 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1323922 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 137,000.00 0.00 24,660.00 0.00 161,800.00 161,660.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102208 - Tendido de cab(...)72102208 - Tendido de cables 2.2.7.1.06 SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CABLEADO 10 UD 14,200 12,200 122,000.00 0.00 18 21,960.00 0.00 142,000.00 143,960.00         2 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 INSTALACION DE GABINETES O ORGANIZADORES INFORMÁTICOS 4 UD 4,950 3,750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 19,800.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_11/4/2022_5_44 p.m..Pdf Download NUMERO DE ORDEN 00071-ABRIL.pdf NUMERO DE ORDEN 00071-ABRIL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 161,660.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.06 143,960.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 17,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 161,660.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 00071 1 161,660.00  DOP Vencido NUMERO DE ORDEN 00071-ABRIL.pdf