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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.613967   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00070   Contract description: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA TIMBRADA   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2022-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA TIMBRADA   Description ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA TIMBRADA   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference GRAPHIC MALL S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 849,010 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS PAGOS SE REALIZARAN SEGÚN FACTURAS RECIBIDAS EN ALMACÉN ACORDE A LA MERCANCÍA ENTREGADA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1324024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 719,500.00 0.00 0.00 129,510.00 1,217,500.00 849,010.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL TIMBRADO EN HILO CON LOGO INSTITUCIONAL 8 1/2X1150 50 RESMA 3,250 3,100 155,000.00 0.00 0.00 18 27,900.00 162,500.00 182,900.00         2 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL TIMBRADO LOGO INSTITUCIONAL 8 1/2X11 200 RESMA 1,700 1,100 220,000.00 0.00 0.00 18 39,600.00 340,000.00 259,600.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS RAYADAS TIMBRADAS CON LOGO INSTITUCIONAL ,TAMANO 5X8 500 UD 600 310 155,000.00 0.00 0.00 18 27,900.00 300,000.00 182,900.00         4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 LIBRETAS SIN RAYA LOGO INSTITUCIONAL, TAMANO 5X8 150 UD 300 200 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 45,000.00 35,400.00         5 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO TIMBRADO TAMANO 9X12 1,500 UD 35 22 33,000.00 0.00 0.00 18 5,940.00 52,500.00 38,940.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS TIMBRADAS CON BOLSILLO, TAMANO 9X12 2,000 UD 140 55 110,000.00 0.00 0.00 18 19,800.00 280,000.00 129,800.00         7 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO TIMBRADOS, TAMANO NO.10 1,500 UD 25 11 16,500.00 0.00 0.00 18 2,970.00 37,500.00 19,470.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/4/2022_5_53 p.m..Pdf Download Acta Adjudicacion 12-2022 DA-DAF-CM-2022-0017.pdf Acta Adjudicacion 12-2022 DA-DAF-CM-2022-0017.pdf Download CUOTAS A COMPROMETER 0017 COMPRA MATERIAL OFICINA TIMBRADOS.PDF CUOTAS A COMPROMETER 0017 COMPRA MATERIAL OFICINA TIMBRADOS.PDF Download Orden de Compras_11_4_2022_5_53 p.m..Pdf Orden de Compras_11_4_2022_5_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 849,010.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 660,800.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 188,210.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 70   cheque 849,010.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-0017 4 849,010.00  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0017 COMPRA MATERIAL OFICINA TIMBRADOS.PDF 2024 0017 1 849,010.00  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER 0017 COMPRA MATERIAL OFICINA TIMBRADOS (1).PDF (View History)