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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.613602 
Contract referenceISSFA-2022-00008 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS 
Goods 
Contract Start:
12/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ISSFA-UC-CD-2022-0004 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS 
DIRECCION ADMINISTRATIVA ISSFFAA 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS_EX 
GoodsDominicana 
163,329 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Adquisicion de materiales gastables de oficina aprobado mediante ofiicos no. 1432 de fecha 08/03/2022 del Director General

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1324524 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
140,550.000.0022,779.000.00140,550.00163,329.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201809 - Disco compacto(...)
2.3.9.2.01CD150UD30304,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
2
43201810 - Disco versátil(...)
2.3.9.2.01DVD150UD50507,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
    
3
44121702 - Sets de esfero(...)
2.3.9.2.01CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/150UD1301306,500.000.000.000.006,500.006,500.00
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJA DE LAPICEROS AZUL 12/150UD1501507,500.000.000.000.007,500.007,500.00
    
5
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ100UD11011011,000.000.00181,980.000.0011,000.0012,980.00
    
6
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJAS DE GANCHOS PARA ARCHIVO50UD21021010,500.000.00181,890.000.0010,500.0012,390.00
    
7
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2X13100UD46046046,000.000.00188,280.000.0046,000.0054,280.00
    
8
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA200UD40408,000.000.00181,440.000.008,000.009,440.00
    
9
14111808 - Formatos conta(...)
2.3.3.3.01LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS55UD33533518,425.000.00183,316.500.0018,425.0021,741.50
    
10
14111808 - Formatos conta(...)
2.3.3.3.01LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS55UD37537520,625.000.00183,712.500.0020,625.0024,337.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
163,329.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0153,530.00  DOP----View
2.3.3.1.0163,720.00  DOP----View
2.3.3.3.0146,079.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago por la adquisicion de materiales gastables de oficina163,329.00  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022202202030100041861163,329.00  DOP