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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.637202 
Contract referenceIDEICE-2022-00033 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PISA 2022 
Services 
Contract Start:
29/06/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDEICE-DAF-CM-2022-0003 
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PISA 2022 
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS PISA 2022 
DEPARTAMENTO TÉCNICO  
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LA APLICACIÓN  
ServicesDominicana 
36,956 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1324007 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,318.640.005,637.360.0055,700.0036,956.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01LONA PARA CAMIONETAS IMPERMEABLES CON OJALES 2X4 METROS7UD2,0001,0427,294.000.00181,312.920.0014,000.008,606.92
    
1
23153013 - Plantilla de c(...)
2.3.6.3.04CARRITO MONTACARGA MANUAL DE 2 RUEDAS CON CAPACIDAD PARA 300 KILOS3UD7,4006,557.6319,672.890.00183,541.120.0022,200.0023,214.01
    
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06UNIDAD DE CANDADOS 40MM13UD1,500334.754,351.750.0018783.320.0019,500.005,135.07
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
69,216.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0153,730.50  DOP----View
2.3.6.3.0615,486.34  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO69,216.84  DOPOctubre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG16639354652/86ZULdC169,216.84  DOP