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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.618130 
Contract referenceINDRHI-2022-00234 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
28/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2022-0034 
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.  
Seccion de Suministro 
INDRHI-DAF-CM-2022-0034 
GoodsDominicana 
49,456.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO  

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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FB...

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1324014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,856.500.006,600.420.0057,795.0049,456.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZUL 12/1, LAPICEROS (MARCA RECONOCIDA)125CAJ7249.56,187.500.0000.000.009,000.006,187.50
    
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 125UD2518.52,312.500.0018416.250.003,125.002,728.75
    
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01GRAPADORA ESTANDAR DE METAL 50UD2351778,850.000.00181,593.000.0011,750.0010,443.00
    
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01PAPEL CARBON 8 12X1110CAJ190149.651,496.500.0018269.370.001,900.001,765.87
    
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01MEMORIA USB 32GB50UD31025212,600.000.00182,268.000.0015,500.0014,868.00
    
26
31181601 - Sellos de plás(...)
2.3.5.5.01CARPETAS PARA ENCUADERNAR CORRUGADAS (SEPARADORES)300UD53.51,050.000.0018189.000.001,500.001,239.00
    
30
31181601 - Sellos de plás(...)
2.3.5.5.01CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 4"20UD3902705,400.000.0018972.000.007,800.006,372.00
    
31
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01FOLDER 8 1/2 X 11 60CAJ373.5210.000.001837.800.002,220.00247.80
    
32
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X13 250UD20194,750.000.0018855.000.005,000.005,605.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,378.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.016,474.66  DOP----View
2.3.5.5.016,372.00  DOP----View
2.3.3.2.018,531.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 21,378.06  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1648736779181H4TFK121,378.06  DOP