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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.618163   Contract reference INDRHI-2022-00232   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDRHI-DAF-CM-2022-0034   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Business Operation Seccion de Suministro   Reply Reference INDRHI-DAF-CM-2022-0034   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,656.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: FB... Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1324012 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,544.50 0.00 9,111.51 0.00 182,505.00 76,656.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON N0. 2 12/1 (MARCA RECONOCIDA) 125 CAJ 125 37.8 4,725.00 0.00 0 0.00 0.00 15,625.00 4,725.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BANDEJAS DE METAL 2/1 PARA ESCRITORIO 80 UD 950 155 12,400.00 0.00 18 2,232.00 0.00 76,000.00 14,632.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BORRAS DE LECHE 100 UD 8 2.98 298.00 0.00 18 53.64 0.00 800.00 351.64         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADOR 20 UD 79 48 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,580.00 1,132.80         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 50 UD 120 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 6,000.00 4,425.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CLIPS DE BILLETERO NO. 2 25 CAJ 135 64 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 3,375.00 1,888.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 125 UD 35 17.5 2,187.50 0.00 18 393.75 0.00 4,375.00 2,581.25         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 MARCADOR PARA PIZZARA COLOR NEGRO 30 UD 30 11.55 346.50 0.00 18 62.37 0.00 900.00 408.87         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE PUNTA ANCHA 150 UD 30 14.95 2,242.50 0.00 18 403.65 0.00 4,500.00 2,646.15         15 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PIZARRA DE CORCHO GRANDE 36X48 4 UD 2,800 1,425 5,700.00 0.00 0 0.00 0.00 11,200.00 5,700.00         16 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PIZARRA BLANCA 36X48 4 UD 2,400 1,625 6,500.00 0.00 0 0.00 0.00 9,600.00 6,500.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PORTA LAPICES DE METAL COLOR NEGRO 25 UD 150 75 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 3,750.00 2,212.50         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 RESALTADORES VARIOS COLORES 300 UD 25 10 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 7,500.00 3,540.00         20 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 SEPARADORES CON PESTAÑAS 100 UD 42 26 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 4,200.00 3,068.00         21 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC-KX2020 20 UD 300 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 6,000.00 3,894.00         22 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX10 10 UD 300 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 3,000.00 1,475.00         24 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 TINTA EN GOTERO PARA SELLO COLOR AZUL 100 UD 40 22 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 4,000.00 2,596.00         27 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 1" 40 UD 180 108 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 7,200.00 5,097.60         28 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 2" 20 UD 270 152 3,040.00 0.00 18 547.20 0.00 5,400.00 3,587.20         29 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.5.5.01 CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 3" 25 UD 300 210 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 7,500.00 6,195.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/4/2022_3_45 p.m..Pdf Download CUOTA 1209.pdf CUOTA 1209.pdf Download ACTA ADJUDICACION 34.pdf ACTA ADJUDICACION 34.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,378.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 6,474.66  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,372.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,531.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 21,378.06  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648736779181H4TFK 1 21,378.06  DOP Vencido CUOTA 1208.pdf