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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.630339   Contract reference CAMARA CUENTAS-2022-00060   Contract description: Adquisición de Tickets de Combustible y Gasoil al Granel para Consumo de la Institución por período de 6 meses   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CAMARA CUENTAS-CCC-CP-2022-0003   Request Title Adquisición de Tickets de Combustible y Gasoil al Granel para Consumo de la Institución por período de 6 meses   Description Adquisición de Tickets de Combustible y Gasoil al Granel para Consumo de la Institución por período de 6 meses   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference CAMARA CUENTAS-CCC-CP-2022-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,097,865 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/06/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/09/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1323265 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,097,865.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1,097,865.000000 1,097,865.000000         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Gasoil Óptimo 4,650 GAL 236.1 236.1 1,097,865.000000 0 0.000000 0 0 0.000000 0 0.000000 1,097,865.000000 1,097,865.000000 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contrato Sigma.pdf Contrato Sigma.pdf Download Garantia de Fiel Cumplimiento SIGMA.pdf Garantia de Fiel Cumplimiento SIGMA.pdf Download 21-Acta de Adjudicacion.pdf 21-Acta de Adjudicacion.pdf Download 03-Certificado de Fondos.pdf 03-Certificado de Fondos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,097,865.000000 DOP Budget Appropriation Value 1,097,865.000000 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.01 1,097,865.000000  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 1,097,865.00  DOP Septiembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 Total 1 1,097,865.000000  DOP Aprobado 03-Certificado de Fondos.pdf