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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620522   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00144   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/05/2022 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0081   Request Title Adquisición de materiales ferreteros   Description Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en la oficina de la Dirección de Enseñanza de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.1129 de fecha 24/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Ingeniería   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,820.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/05/2022 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1323425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,678.54 0.00 7,142.14 0.00 39,678.54 46,820.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Planchas de yeso 4'8 ½ ligera. 8 UD 1,152 1,152 9,216.00 0.00 18 1,658.88 0.00 9,216.00 10,874.88         2 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Cubeta de masilla. 1 UD 2,899.4 2,899.4 2,899.40 0.00 18 521.89 0.00 2,899.40 3,421.29         3 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Sella tape nat gyp 250' 20/ctn. 1 UD 526 526 526.00 0.00 18 94.68 0.00 526.00 620.68         4 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Travesal ccm 2 1/2x10. 6 UD 253.5 253.5 1,521.00 0.00 18 273.78 0.00 1,521.00 1,794.78         5 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Perfiles ccm 2 1/2x10. 8 UD 308.8 308.8 2,470.40 0.00 18 444.67 0.00 2,470.40 2,915.07         6 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Libras de tornillos para plancha de 1 4/4 punta fina. 1 LB 378.1 378.1 378.10 0.00 18 68.06 0.00 378.10 446.16         7 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Fulminante verde calibre 22. 7 UD 16.15 16.15 113.05 0.00 18 20.35 0.00 113.05 133.40         8 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura blanco 00. 1 UD 8,493 8,493 8,493.00 0.00 18 1,528.74 0.00 8,493.00 10,021.74         9 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubeta de pintura blanco 00 semigloss. 1 UD 13,718.21 13,718.21 13,718.21 0.00 18 2,469.28 0.00 13,718.21 16,187.49         10 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Lijas de 100 para yeso. 6 UD 57.23 57.23 343.38 0.00 18 61.81 0.00 343.38 405.19 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_8_4_2022_7_14 p.m..Pdf Informe Final_8_4_2022_7_14 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/4/2022_7_26 p.m..Pdf Download Certificacion fondo.pdf Certificacion fondo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,820.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 26,209.23  DOP ---- View 2.3.9.9.05 620.68  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,289.41  DOP ---- View 2.3.6.1.01 11,280.07  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,421.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 46,820.68  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 46,820.68  DOP Vencido Certificacion fondo.pdf (View History)