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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.613066   Contract reference MMUJER-2022-00151   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2022 “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE   Type of Contract Services   Contract Start: 08/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2022-0024   Request Title SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2022 “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE   Description SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2022 “VIVIR SIN VIOLENCIA ES POSIBLE"   Business Operation Dirección de Comunicaciones   Reply Reference Impresora De León, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 885,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1323033 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 750,000.00 0.00 135,000.00 0.00 914,500.00 885,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Impresión de 500,000 stickers 4.5 x 4.5” en papel adhesivo, full color, según arte. 1 UD 914,500 750,000 750,000.00 0.00 18 135,000.00 0.00 914,500.00 885,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_8/4/2022_7_59 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA IMPRESORA DE LEON.pdf CERTIFICADO DE CUOTA IMPRESORA DE LEON.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2022-0151.pdf ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2022-0151.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 221,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 221,250.00  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1649446834968MiZp 1216 221,250.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA MJP.pdf