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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.620202   Contract reference CONANI-2022-00062   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE Y ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2022-0014   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE Y ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE Y ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference CONANI-DAF-CM-2022-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 159,827.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/05/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1320723 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,447.00 0.00 24,380.46 0.00 161,200.00 159,827.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadora de tres (03) hoyos 15 UD 400 230 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 6,000.00 4,071.00         2 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadora de tres (02) hoyos 15 UD 200 195 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 3,000.00 3,451.50         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila 8 1/2 x 11 caja 100/1 250 CAJ 300 285 71,250.00 0.00 18 12,825.00 0.00 75,000.00 84,075.00         13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders manila 8 1/2x14 caja 100/1 60 UD 500 430 25,800.00 0.00 18 4,644.00 0.00 30,000.00 30,444.00         23 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra color azul 84 UD 45 17 1,428.00 0.00 18 257.04 0.00 3,780.00 1,685.04         24 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra color negro 57 UD 45 17 969.00 0.00 18 174.42 0.00 2,565.00 1,143.42         25 60121501 - Marcadores a b(...)60121501 - Marcadores a base de agua 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra color rojo 57 UD 45 17 969.00 0.00 18 174.42 0.00 2,565.00 1,143.42         29 44122101 - Cauchos 2.3.5.4.01 Banditas de gomas plasticas No.18 caja 25 CAJ 150 18 450.00 0.00 18 81.00 0.00 3,750.00 531.00         31 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 Maquina sumadora de 12 dígitos 3 UD 5,300 4,050 12,150.00 0.00 18 2,187.00 0.00 15,900.00 14,337.00         32 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Juego de escritorio de metal 6 piezas 8 UD 800 885 7,080.00 0.00 18 1,274.40 0.00 6,400.00 8,354.40         38 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.3.01 Libreta rayada blanca grande 8 1/2x11 408 UD 30 22 8,976.00 0.00 18 1,615.68 0.00 12,240.00 10,591.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden suplensa cm-0014.pdf orden suplensa cm-0014.pdf Download cuota suplensa cm-14.pdf cuota suplensa cm-14.pdf Download Acta de adjudicacion cm-0014.pdf Acta de adjudicacion cm-0014.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,289.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 8,024.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 2,265.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 63   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE Y ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. EXCLUSIVO PARA MIPYMES. 10,289.60  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1897 1 10,289.60  DOP Vencido cuota Amaram cm-0014.pdf