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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.618046 
Contract referenceSIV-2022-00064 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina para uso de esta SIMV. 
Goods 
Contract Start:
28/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIV-DAF-CM-2022-0011 
Adquisición Material Gastable de Oficina 
Adquisición de Materiales Gastable de Oficina Para Uso de esta SIMV. 
Servicios Generales 
SIV-DAF-CM-2022-0011 
GoodsDominicana 
42,124.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1323416 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,698.670.006,425.770.00136,900.0042,124.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca grapa5CAJ800471.832,359.150.0018424.650.004,000.002,783.80
    
9
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01Dispensadores de clips15UD10034.62519.300.001893.470.001,500.00612.77
    
10
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.2.01Dispensadores cinta adhesiva20UD210109.262,185.200.0018393.340.004,200.002,578.54
    
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores para pizarra blanca4CAJ800270.231,080.920.0018194.570.003,200.001,275.49
    
24
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders manila 8 1/2x11 15CAJ800367.835,517.450.0018993.140.0012,000.006,510.59
    
27
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folders partitions press board 8 1/2x115CAJ2,5001,200.456,002.250.00181,080.410.0012,500.007,082.66
    
31
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips Billeteros20CAJ2,600473.479,469.400.00181,704.490.0052,000.0011,173.89
    
32
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips para papel pequeños50CAJ950171.38,565.000.00181,541.700.0047,500.0010,106.70
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
42,124.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0142,124.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
58  Adquisición de materiales gastables de oficina42,124.44  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220058202242,124.44  DOP