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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.619280 
Contract referenceMIDEREC-2022-00055 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en el tramo del transformador de los pabellones de Karate, Wushu y Canchas abiertas de baloncesto del COJDP, DIRIGIDO A MYPIMES. 
Goods 
Contract Start:
04/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido04/05/2022 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIDEREC-DAF-CM-2022-0018 
Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en el tramo del transformador de los pabellones de Karate, Wushu y Canchas abiertas de baloncesto del COJDP, DIRIGIDO A MYPIMES. 
Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizados en el tramo del transformador de los pabellones de Karate, Wushu y Canchas abiertas de baloncesto del COJDP, DIRIGIDO A MYPIMES. 
DIRECCION DE AHORRO DE ENERGIA Y COMBUSTIBLE 
MIDEREC-DAF-CM-2022-0018 
GoodsDominicana 
1,077,643.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1323501 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,141,572.00228,314.40164,386.370.001,200,000.001,077,643.97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Cable URD no.2 enchaquetado al 33%3,200FT3503241,036,800.0020207,360.0018149,299.200.001,120,000.00978,739.20
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Elbow conector para cable no.218UD3,1004,38078,840.002015,768.001811,352.960.0055,800.0074,424.96
    
3
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Mangas de empalme metálica para el cable URD no.220UD3251232,460.0020492.0018354.240.006,500.002,322.24
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.05Tape de goma 3M Scott 23 para revestimiento12UD1,0001,52618,312.00203,662.40182,636.930.0012,000.0017,286.53
    
5
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.05Tape 3M Scott Super 3312UD4754305,160.00201,032.0018743.040.005,700.004,871.04
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,077,643.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.011,055,486.40  DOP----View
2.3.9.9.0522,157.57  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  primer pago1,077,643.97  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022111,077,643.97  DOP