1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.625623   Contract reference CESAC-2022-00038   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CESAC-CCC-CP-2022-0002   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza   Business Operation Subdireccion Administrativa   Reply Reference AVG Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 940,120.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el mantenimiento e higiene de las instalaciones de la Sede Principal y las demás dependencias de este Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CE Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1322645 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 798,497.00 0.00 141,623.46 0.00 914,140.00 940,120.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Rollo de Lanilla blanca 20/1 5 UD 2,500 1,950 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 12,500.00 11,505.00         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Mascarilla desechable para cocineros 12/1 10 DOC 300 205 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 3,000.00 2,419.00         20 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 Alcohol Isopropilico 8 Oz 6/1 3 CAJ 3,500 1,399 4,197.00 0.00 18 755.46 0.00 10,500.00 4,952.46         21 53131611 - Cremas de afei(...)53131611 - Cremas de afeitar 2.3.7.2.03 Alcohol para barbero 1/2 galon 3 CAJ 4,000 3,100 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 12,000.00 10,974.00         22 31311206 - Ensambles de t(...)31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica 2.3.6.3.06 Hojas de afeitar 100/1 30 CAJ 700 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 21,000.00 15,930.00         41 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Higiénico Jumbo 12/1 300 PAQ 810 720 216,000.00 0.00 18 38,880.00 0.00 243,000.00 254,880.00         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insepticida 250 CC 12/1 6 DOC 2,000 1,950 11,700.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 11,700.00         35 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente de 30 libras 200 UD 1,300 965 193,000.00 0.00 18 34,740.00 0.00 260,000.00 227,740.00         26 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos Fundas plásticas negras 28 x 35 100/1 300 PAQ 450 335 100,500.00 0.00 18 18,090.00 0.00 135,000.00 118,590.00         27 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos Fundas plásticas negras 17 x 22 100/1 300 PAQ 76.7 260 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 23,010.00 92,040.00         28 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fardos Fundas plásticas negras 36 x 54 100/1 300 PAQ 407.1 375 112,500.00 0.00 18 20,250.00 0.00 122,130.00 132,750.00         29 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre grueso 12/1 200 DOC 300 240 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 60,000.00 56,640.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name contrato AVG Comercial.pdf contrato AVG Comercial.pdf Download cuota AVG.pdf cuota AVG.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,337,884.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 30,798.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 515,100.09  DOP ---- View 2.3.7.2.03 31,181.50  DOP ---- View 2.3.5.4.01 1,475.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 759,330.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza 1,337,884.59  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 479 1 1,337,884.59  DOP Vencido CUOTA GLOBAL.pdf