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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.613040
Contract reference
INDRHI-2022-00222
Contract description:
CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA, PARA DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA SALA DEL AGUA Y LA SALA VIRTUAL, DEBIDOA A LAS CONSTANTES VISITAS POR SUS FUNCIONES
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0175
Request Title
CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA, PARA DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA SALA DEL AGUA Y LA SALA VIRTUAL, DEBIDOA A LAS CONSTANTES VISITAS POR SUS FUNCIONES
Description
CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA, PARA DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA SALA DEL AGUA Y LA SALA VIRTUAL.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA, PARA DESINFECCION DE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
139,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INDRHI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1322254 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,000.00
0.00
21,240.00
0.00
118,000.00
139,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76101503 - Servicios de d
(...)
76101503 - Servicios de desinfección o desodorización
2.2.8.5.03
DESINFECCION AREA DE LA SALA VIRTUAL ,DEBIDO A LAS CONSTANTES VISITAS QUE POR SUS FUNCIONES SE GENERAN
477
M3
80
80
38,160.00
0.00
18
6,868.80
0.00
38,160.00
45,028.80
2
76101503 - Servicios de d
(...)
76101503 - Servicios de desinfección o desodorización
2.2.8.5.03
DESINFECCION AREA DE LA SALA DEL AGUA, DEBIDO A LAS CONSTANTES VISITAS QUE POR SUS FUNCIONES SE GENERAN
998
M3
80
80
79,840.00
0.00
18
14,371.20
0.00
79,840.00
94,211.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/4/2022_9_12 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/4/2022_12_53 p.m..Pdf
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CUOTA 127_0001.pdf
CUOTA 127_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
139,240.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA, PARA DESINFECCION DE LAS AREAS DE LA SALA DEL AGUA Y LA SALA VIRTUAL, DEBIDOA A LAS CONSTANTES VISITAS POR SUS FUNCIONES
139,240.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
127
1
139,240.00
DOP
Vencido
CUOTA 127_0001.pdf