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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.613030
Contract reference
INDRHI-2022-00214
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SER UTILIZADOS EN EL ADECUACION DE LOS PISOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, 2DO NIVEL , DEL EDIFICIO II.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/04/2022 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0166
Request Title
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SER UTILIZADOS EN EL ADECUACION DE LOS PISOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, 2DO NIVEL , DEL EDIFICIO II.
Description
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SER UTILIZADOS EN EL ADECUACION DE LOS PISOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, 2DO NIVEL , DEL EDIFICIO II.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SER UTILIZADOS EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
58,865.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1321351 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,886.00
0.00
8,979.48
0.00
49,886.00
58,865.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
SEPARADORES P/JUNTAS CER. 1.5MM ( SEPARADORES PARA JUNTA DE CERAMICA DE 1.5 MM)
8
UD
377
377
3,016.00
0.00
18
542.88
0.00
3,016.00
3,558.88
2
11131505 - Mohair sin pro
(...)
11131505 - Mohair sin procesar
2.3.2.1.01
ESTOPA PQ LB ( ESTOPA, PAQUETES DE 1LB)
8
LB
145
145
1,160.00
0.00
18
208.80
0.00
1,160.00
1,368.80
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PEGATO FUNDA DE 50 LB ( PEGATO, FUNDA DE 50LBS )
90
UD
381
381
34,290.00
0.00
18
6,172.20
0.00
34,290.00
40,462.20
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
DERRETIDO FUNDA 5LB ( DERRETIDO FUNDA DE 5 LBS )
30
UD
318
318
9,540.00
0.00
18
1,717.20
0.00
9,540.00
11,257.20
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO FUNDA 5 LB ( CEMENTO BLANCO , FUNDA 50 LBS)
8
UD
235
235
1,880.00
0.00
18
338.40
0.00
1,880.00
2,218.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/4/2022_10_21 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,865.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
3,558.88
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,368.80
DOP
----
View
2.3.6.1.01
53,937.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, SER UTILIZADOS EN EL ADECUACION DE LOS PISOS DEL DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, 2DO NIVEL , DEL EDIFICIO II.
58,865.48
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
123
1
58,865.48
DOP
Vencido
CUOTA 123.pdf