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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.612275 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2022-00051 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ROTULACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPTO. MUSEOGRAFIA 
Goods 
Contract Start:
06/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2022-0049 
COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ROTULACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPTO. MUSEOGRAFIA 
COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE ROTULACION Y MANTENIMIENTO DEL DEPTO. MUSEOGRAFIA 
MUSEOGRAFIA  
CARIBBEAN SIGN SUPPLY_EXT 
GoodsDominicana 
164,303.53 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1321831 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
139,240.280.0025,063.250.00139,239.39164,303.53
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55121620 - Etiquetas mult(...)
2.3.9.2.01PVC BLANCO 6MM9UD1,649.991,65014,850.000.00182,673.000.0014,849.9117,523.00
    
1
55121620 - Etiquetas mult(...)
2.3.9.2.01PV BLANCO 3MM3UD949.999502,850.000.0018513.000.002,849.973,363.00
    
1
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2.3.9.2.01PVC BLANCO 13MM6UD4,099.994,10024,600.000.00184,428.000.0024,599.9429,028.00
    
1
55121620 - Etiquetas mult(...)
2.3.9.2.01ACRILICO CLEAR 48Z96 6MM5UD10,049.9910,05050,250.000.00189,045.000.0050,249.9559,295.00
    
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2.3.9.2.01ACRILICO CLEAR 48X96 3MM2UD5,000.015,000.0410,000.080.00181,800.010.0010,000.0211,800.09
    
1
55121620 - Etiquetas mult(...)
2.3.9.2.01ORACAL OPACO BLACK50UD194.84194.859,742.500.00181,753.650.009,742.0011,496.15
    
1
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2.3.9.2.01ORACOL WHITE50UD217.94217.9410,897.000.00181,961.460.0010,897.0012,858.46
    
1
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2.3.9.2.01ORACAL LIGHT50UD199.1199.19,955.000.00181,791.900.009,955.0011,746.90
    
1
55121620 - Etiquetas mult(...)
2.3.9.2.01TRANSFER TAPE1UD6,095.66,095.76,095.700.00181,097.230.006,095.607,192.93
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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Transfers
164,303.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01164,303.53  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRAS DE MATERIALES PARA ROTULACION164,303.53  DOPJunio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202251330100014071164,303.53  DOP