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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.612321   Contract reference CONTRALORIA-2022-00041   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-UC-CD-2022-0021   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MISCELANEOS P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 154,170.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1321317 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,653.05 0.00 23,517.55 0.00 154,170.42 154,170.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 12 UD 256.07 217 2,604.00 0.00 18 468.72 0.00 3,072.84 3,072.72         2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 ZAFACONES INOXIDABLES REDONDOS 20 LT 4 UD 4,047.4 3,430 13,720.00 0.00 18 2,469.60 0.00 16,189.60 16,189.60         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 MOPA DE ALGODON 45CM 4 UD 1,364.55 1,156.4 4,625.60 0.00 18 832.61 0.00 5,458.20 5,458.21         4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 MOPA DE ALGODON 75CM 4 UD 1,656.95 1,404.2 5,616.80 0.00 18 1,011.02 0.00 6,627.80 6,627.82         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE ACONDICIONADOR DE TELA 24 UD 1,197.7 1,015 24,360.00 0.00 18 4,384.80 0.00 28,744.80 28,744.80         6 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 36 UD 143.72 121.8 4,384.80 0.00 18 789.26 0.00 5,173.92 5,174.06         7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 CUBETA PLASTICA LIMPIEZA-12 LIT-3GALONES 15 UD 299.42 253.75 3,806.25 0.00 18 685.13 0.00 4,491.30 4,491.38         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LB 3 UD 1,470.28 1,246 3,738.00 0.00 18 672.84 0.00 4,410.84 4,410.84         09 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO LIMPIA INODORO 12 UD 350.22 296.8 3,561.60 0.00 18 641.09 0.00 4,202.64 4,202.69         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL RECTANGULAR COLOR BLANCO 8.7 CM X 16 CM APROX. EMPACADO EN FALDO DE 100/1 288 UD 115.05 97.5 28,080.00 0.00 18 5,054.40 0.00 33,134.40 33,134.40         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO CON FRAGANCIA DE 33M-290 HOJAS DOBLE POR ROLLO DE 11.4 CM X 10.2 CM TEXTURA SUAVE EMPACADO 12/1 240 UD 44.25 37.5 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO 75 PL-22.8 M X 30.4 CM (75 FT X 12 IN / 75 PL X 12 PAQUETE) 48 UD 602.98 511 24,528.00 0.00 18 4,415.04 0.00 28,943.04 28,943.04         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 CALIMETE PLASTICO TRANPARENTE DE 7.75" CUBIERTA DE PAPEL COLOR BLANCO, PAQUETE 500/1 12 UD 258.42 219 2,628.00 0.00 18 473.04 0.00 3,101.04 3,101.04 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA .pdf CUOTA .pdf Download Informe Final_6_4_2022_4_10 p.m..Pdf Informe Final_6_4_2022_4_10 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/4/2022_4_16 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS CRUSTACEANS.pdf ORDEN DE COMPRAS CRUSTACEANS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 154,170.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 78,372.12  DOP ---- View 2.3.3.2.01 75,798.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago toal 154,170.60  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 855 1 154,170.60  DOP Vencido CUOTA .pdf