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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.612200   Contract reference CES-2022-00028   Contract description: COMPRA PRODUCTOS DE COCINA Y BAÑO   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CES-UC-CD-2022-0019   Request Title COMPRA PRODUCTOS DE COCINA Y BAÑO   Description COMPRA PRODUCTOS DE COCINA Y BAÑO   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference PRODUCTOS DE COCINA Y BAÑO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,214.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1321404 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 36,790.00 0.00 0.00 5,424.40 38,015.00 42,214.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA 30 UD 175 190 5,700.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 5,700.00         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5 LIB 4 PAQ 200 160 640.00 0.00 0.00 16 102.40 800.00 742.40         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE MOLIDO 1 LIB 30 PAQ 275 265 7,950.00 0.00 0.00 16 1,272.00 8,250.00 9,222.00         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 2 LIB 6 UD 450 425 2,550.00 0.00 0.00 18 459.00 2,700.00 3,009.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 7 OZ 30 PAQ 60 75 2,250.00 0.00 0.00 18 405.00 1,800.00 2,655.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1 1 PAQ 125 90 90.00 0.00 0.00 18 16.20 125.00 106.20         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO 12 UD 150 125 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,800.00 1,770.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL 12 UD 350 450 5,400.00 0.00 0.00 18 972.00 4,200.00 6,372.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 12 UD 100 105 1,260.00 0.00 0.00 18 226.80 1,200.00 1,486.80         10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 12 UD 80 15 180.00 0.00 0.00 18 32.40 960.00 212.40         11 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE EN SOBRES SABORES VARIADOS 6 CAJ 250 140 840.00 0.00 0.00 18 151.20 1,500.00 991.20         12 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA 1 LIT 12 UD 90 80 960.00 0.00 0.00 18 172.80 1,080.00 1,132.80         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 1000/1 6 PAQ 200 230 1,380.00 0.00 0.00 18 248.40 1,200.00 1,628.40         14 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDORES DESECHABLES 500/1 2 PAQ 150 195 390.00 0.00 0.00 18 70.20 300.00 460.20         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 100/1 3 PAQ 150 130 390.00 0.00 0.00 18 70.20 450.00 460.20         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA 12 UD 250 250 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,000.00 3,540.00         17 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 70% GL 2 GAL 600 650 1,300.00 0.00 0.00 18 234.00 1,200.00 1,534.00         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO (pequeño) 12/1 1 PAQ 400 230 230.00 0.00 0.00 18 41.40 400.00 271.40         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR 12 UD 150 65 780.00 0.00 0.00 18 140.40 1,800.00 920.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/4/2022_3_18 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,214.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 20,797.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,115.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,177.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,590.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,534.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SALDO 42,214.40  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0024 2022 42,214.40  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf