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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.627481 
Contract referenceIDAC-2022-00120 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
23/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IDAC-DAF-CM-2022-0028 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 
Seccion de Almacen y Suministro 
Materiales Gastables para el IDAC 
GoodsDominicana 
26,213.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/06/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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CREDITO 60 DIAS

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1321218 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,215.000.003,998.700.0054,545.0026,213.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01Clip billetero de 32 mm75CAJ120292,175.000.0018391.500.009,000.002,566.50
    
6
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01Clip mariposa #112/175CAJ90463,450.000.0018621.000.006,750.004,071.00
    
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02Corrector aplicación con pincel10UD2619190.000.001834.200.00260.00224.20
    
11
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01Gancho (macho y hembra)50CAJ140603,000.000.0018540.000.007,000.003,540.00
    
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Gomas de borrar50UD6.54200.000.001836.000.00325.00236.00
    
15
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01Grapa 23/1050CAJ190341,700.000.0018306.000.009,500.002,006.00
    
17
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01Grapadora60UD3101498,940.000.00181,609.200.0018,600.0010,549.20
    
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Label para folders10CAJ5038380.000.001868.400.00500.00448.40
    
35
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Protector hojas 100/110CAJ2612182,180.000.0018392.400.002,610.002,572.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
26,213.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0122,449.50  DOP----View
2.3.9.2.02224.20  DOP----View
2.3.5.4.013,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  126,213.70  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022148202228,213.70  DOP