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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.612443
Contract reference
DIRECCION G. MINERIA-2022-00031
Contract description:
Adquisición de artículos de limpieza para vehículo
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2022-0023
Request Title
Adquisición de artículos de limpieza para vehículo
Description
Adquisición de artículos de limpieza para vehículo
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Adquisición de artículos de limpieza para vehículo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,751.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/05/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1320603 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,044.00
0.00
0.00
2,707.92
15,000.00
17,751.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47101607 - Químicos de co
(...)
47101607 - Químicos de control de olor
2.3.7.2.99
Ambientadores de olor en gel para auto (variado)
12
UD
600
650
7,800.00
0.00
0.00
18
1,404.00
7,200.00
9,204.00
2
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Cera para vehículo formula uno quita raya (liquido)
4
UD
600
550
2,200.00
0.00
0.00
18
396.00
2,400.00
2,596.00
3
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Protector de tablero (liquido para sol y rayo ultravioleta))
4
UD
650
563
2,252.00
0.00
0.00
18
405.36
2,600.00
2,657.36
4
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Almorol (Liquido)
4
UD
700
698
2,792.00
0.00
0.00
18
502.56
2,800.00
3,294.56
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota quimico.pdf
cuota quimico.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/4/2022_1_17 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,751.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
17,751.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
17,751.92
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
284
1
17,751.92
DOP
Vencido
cuota quimico.pdf