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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.611600   Contract reference MMUJER-2022-00140   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2022-0101   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA   Description COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA LAS CASAS DE ACOGIDA   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference B&E Electricos y Plomeria, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 159,955.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1319937 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 135,555.70 0.00 24,400.03 0.00 159,955.74 159,955.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24111810 - Tanques de alm(...)24111810 - Tanques de almacenamiento de agua 2.6.1.9.01 Tinaco de 530 galones. 3 UD 14,750 12,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 44,250.00 44,250.00         2 27121701 - Conectores hid(...)27121701 - Conectores hidráulicos rápidos 2.3.9.8.01 Tee PVC ¾ 12 UD 20.06 17 204.00 0.00 18 36.72 0.00 240.72 240.72         3 27121705 - Codos hidráuli(...)27121705 - Codos hidráulicos o de compresión 2.3.9.8.01 Codo PVC ¾ x 90 12 UD 14.87 12.6 151.20 0.00 18 27.22 0.00 178.44 178.42         4 27121703 - Férulas 2.3.9.8.01 Cheque horizontal ¾ 6 UD 477.9 405 2,430.00 0.00 18 437.40 0.00 2,867.40 2,867.40         5 27121701 - Conectores hid(...)27121701 - Conectores hidráulicos rápidos 2.3.9.8.01 Conector PVC ¾ macho 10 UD 11.21 9.5 95.00 0.00 18 17.10 0.00 112.10 112.10         6 27121701 - Conectores hid(...)27121701 - Conectores hidráulicos rápidos 2.3.9.8.01 Conector PVC ¾ hembra 10 UD 14.1 11.95 119.50 0.00 18 21.51 0.00 141.00 141.01         7 40141619 - Válvulas de ma(...)40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo 2.3.6.3.04 Válvula para tinaco ¾ completa 4 UD 649 550 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         8 27121704 - Uniones hidráu(...)27121704 - Uniones hidráulicas 2.3.9.8.01 Unión universal ¾ PVC 4 UD 37.76 32 128.00 0.00 18 23.04 0.00 151.04 151.04         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC ¾ x 19 sch-40 presión 10 UD 450.76 382 3,820.00 0.00 18 687.60 0.00 4,507.60 4,507.60         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubo de pintura acrílica blanco 00 18 UD 4,897 4,150 74,700.00 0.00 18 13,446.00 0.00 88,146.00 88,146.00         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de pintura azul positivo 4 UD 1,062 900 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigota 9 x 5/16 6 UD 88.5 75 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         13 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.6.3.04 Porta rolo 6 UD 224.2 190 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,345.20 1,345.20         14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3 pulgadas marrón 6 UD 135.7 115 690.00 0.00 18 124.20 0.00 814.20 814.20         15 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula roscable 3” inoxidable 2 UD 348.1 295 590.00 0.00 18 106.20 0.00 696.20 696.20         16 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espátula de 3” de metal 4 UD 82.6 70 280.00 0.00 18 50.40 0.00 330.40 330.40         17 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandeja inoxidable para masillar 1 UD 436.6 370 370.00 0.00 18 66.60 0.00 436.60 436.60         18 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 Bandeja para pintar negra 3 UD 118 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         19 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2” marrón 6 UD 88.5 75 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         20 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Masking tape ¾ verde 6 UD 233.64 198 1,188.00 0.00 18 213.84 0.00 1,401.84 1,401.84         21 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 Lona 18 x 28 azul 2 UD 1,121 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         22 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 Lona 20x 24 azul 2 UD 1,292.1 1,095 2,190.00 0.00 18 394.20 0.00 2,584.20 2,584.20         23 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 Lona 10 x 12 azul 4 UD 312.7 265 1,060.00 0.00 18 190.80 0.00 1,250.80 1,250.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/4/2022_7_41 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMISO.pdf CUOTA COMPROMISO.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00140.pdf ORDEN DE COMPRA MMUJER-2022-00140.pdf Download ORDEN DE COMPRA B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA.pdf ORDEN DE COMPRA B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA.pdf Download ORDEN DE COMPRA B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA (1).pdf ORDEN DE COMPRA B&E ELECTRICOS Y PLOMERIA (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,955.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.9.01 44,250.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,690.69  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,634.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 10,584.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 92,394.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,401.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 159,955.73  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 130 130 159,955.74  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO.pdf 2024 1 1 159,955.73  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO.pdf