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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.611147   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-00128   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0070   Request Title Adquisicion de Materiales Ferretero   Description Adquisición de Materiales Ferretero para ser utilizados en las Habitaciones y Direcciones de este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio 995 de fecha 01/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Ingeniería   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,402.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1318850 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,968.03 0.00 19,434.26 0.00 107,968.03 127,402.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Llave push para lavamanos 29 UD 2,503.53 2,503.53 72,602.37 0.00 18 13,068.43 0.00 72,602.37 85,670.80         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Pera para inodoro con cadena 18 UD 118.64 118.64 2,135.52 0.00 18 384.39 0.00 2,135.52 2,519.91         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Regilla para piso de 2 pulgadas 5 UD 15.02 15.02 75.10 0.00 18 13.52 0.00 75.10 88.62         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Balancín para inodoro de metal 22 UD 90.09 90.09 1,981.98 0.00 18 356.76 0.00 1,981.98 2,338.74         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Llave angular doble T Eastman 3/8x3 8x3 8 3 UD 364.65 364.65 1,093.95 0.00 18 196.91 0.00 1,093.95 1,290.86         1 20111619 - Cono de perfor(...)20111619 - Cono de perforación de pozos 2.3.9.8.01 Junta de entronque 2 UD 177.41 177.41 354.82 0.00 18 63.87 0.00 354.82 418.69         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Kit de tornillo para tanque inodoro 5 16x3 2 UD 116.81 116.81 233.62 0.00 18 42.05 0.00 233.62 275.67         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Puño llave para lavamanos sayco 7 UD 333.31 333.31 2,333.17 0.00 18 419.97 0.00 2,333.17 2,753.14         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Sifon PVC sencillo 11/2 2 UD 151.55 151.55 303.10 0.00 18 54.56 0.00 303.10 357.66         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Llave lavamanos doble 4 UD 3,570.5 3,570.5 14,282.00 0.00 18 2,570.76 0.00 14,282.00 16,852.76         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tapa para inodoro blanca 1 UD 1,127.1 1,127.1 1,127.10 0.00 18 202.88 0.00 1,127.10 1,329.98         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Boquilla lavamanos inosidable 1.1 4x5 3 UD 653.88 653.88 1,961.64 0.00 18 353.10 0.00 1,961.64 2,314.74         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Valvula de entrada G 604 3 UD 559.7 559.7 1,679.10 0.00 18 302.24 0.00 1,679.10 1,981.34         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tapon 1/2 HG 1 UD 175.11 175.11 175.11 0.00 18 31.52 0.00 175.11 206.63         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Puño Llave de Baño P.P 1 UD 423.15 423.15 423.15 0.00 18 76.17 0.00 423.15 499.32         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Ducha C Brazo y Cubre Falta Diga 4506 5 UD 1,316.26 1,316.26 6,581.30 0.00 18 1,184.63 0.00 6,581.30 7,765.93         1 11101707 - Magnesio 2.3.6.3.06 Extensiones de metal para lavamanos 5 UD 125 125 625.00 0.00 18 112.50 0.00 625.00 737.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificacion.pdf Certificacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/4/2022_8_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,402.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 120,588.08  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,395.52  DOP ---- View 2.3.9.8.01 418.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 127,402.29  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 127,402.29  DOP Vencido Certificacion.pdf (View History)