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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.633492
Contract reference
OCI-2022-00035
Contract description:
Adquisición de material gastable a ser utilizados en la capacitación de la Junta de Descentralización del Programa de Apoyo al Pacto Educativo, Banco Mundial 8540.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OCI-DAF-CM-2022-0009
Request Title
Adquisición de material gastable a ser utilizados en la capacitación de la Junta de Descentralización del Programa de Apoyo al Pacto Educativo, Banco Mundial 8540.
Description
Adquisición de material gastable a ser utilizados en la capacitación de la Junta de Descentralización del Programa de Apoyo al Pacto Educativo, Banco Mundial 8540.
Business Operation
Administrativa
Reply Reference
Adquisición de material gastable a ser utilizados
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,958.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/06/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1319126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,303.67
0.00
3,654.66
0.00
44,860.00
23,958.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Sobre manila #7 500/1
3
CAJ
300
453.39
1,360.17
0.00
18
244.83
0.00
900.00
1,605.00
5
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel 8.5 x 14
10
UD
355
345
3,450.00
0.00
18
621.00
0.00
3,550.00
4,071.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapas standard
10
CAJ
65
36.34
363.40
0.00
18
65.41
0.00
650.00
428.81
9
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Porta cinta de escritorio
10
UD
500
106.27
1,062.70
0.00
18
191.29
0.00
5,000.00
1,253.99
12
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Clip pequeño
10
UD
192
10.13
101.30
0.00
18
18.23
0.00
1,920.00
119.53
13
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente punta biselada
48
UD
30
13.65
655.20
0.00
18
117.94
0.00
1,440.00
773.14
14
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Reglas grandes
20
UD
20
5
100.00
0.00
18
18.00
0.00
400.00
118.00
15
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Clip mariposa grande
5
UD
150
29.21
146.05
0.00
18
26.29
0.00
750.00
172.34
16
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Clip mariposa pequeño
5
UD
50
70.49
352.45
0.00
18
63.44
0.00
250.00
415.89
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Saca grapa
10
UD
40
25.06
250.60
0.00
18
45.11
0.00
400.00
295.71
21
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Borra de leche
20
UD
10
4.49
89.80
0.00
18
16.16
0.00
200.00
105.96
22
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Libretas rayadas
48
UD
50
32.75
1,572.00
0.00
18
282.96
0.00
2,400.00
1,854.96
24
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
Galones de alcohol Isop. Al 70%.
18
GAL
1,500
600
10,800.00
0.00
18
1,944.00
0.00
27,000.00
12,744.00
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Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total.
28,000.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16466709498IJ19LQ
1
28,000.00
DOP
Vencido
Certificado de fondos.pdf