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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.615156 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2022-00032 
Contract description:Adquisición de Materiales para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
19/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2022-0005 
Adquisición de Materiales para uso de esta institución. 
Adquisición de Materiales para uso de esta institución. 
Dpto. de Preservación de Documentos 
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña 
GoodsDominicana 
241,333.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/05/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1319033 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
204,520.000.0036,813.600.00222,436.62241,333.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel secante50UD110.9683,400.000.0018612.000.005,545.004,012.00
    
3
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05Galones de Fungicida, Bactericida líquido340GAL308.82330112,200.000.001820,196.000.00104,998.80132,396.00
    
4
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Galón de Alcohol Isopropílico 70%1GAL532.1520520.000.001893.600.00532.10613.60
    
5
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cubetas12UD330.41142.51,710.000.0018307.800.003,964.922,017.80
    
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Mata moscas325UD299.718259,150.000.001810,647.000.0097,402.5069,797.00
    
7
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Galones de manitas limpias10GAL696.215855,850.000.00181,053.000.006,962.106,903.00
    
8
41122101 - Platos o placa(...)
2.3.9.3.01Paquetes de placas petrix6PAQ505.23,61521,690.000.00183,904.200.003,031.2025,594.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
241,333.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.014,012.00  DOP----View
2.3.9.3.0125,594.20  DOP----View
2.3.7.2.05202,193.00  DOP----View
2.3.7.2.99613.60  DOP----View
2.3.9.1.012,017.80  DOP----View
2.3.7.2.036,903.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales para uso de esta institución.241,333.60  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1648726358949GmgM51241,333.60  DOP