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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.627203
Contract reference
INDOTEL-2022-00128
Contract description:
Contratación de una Empresa, para la corrección de filtraciones y sellado de 83 ventanas, y pintura de mofle de la planta eléctrica de color negro con resistencia a temperatura.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2022-0012
Request Title
Contratación de una Empresa
Description
Contratación de una Empresa, para la corrección de filtraciones y sellado de 83 ventanas, y pintura de mofle de la planta eléctrica de color negro con resistencia a temperatura.
Business Operation
Unidad de Infraestructura
Reply Reference
OFERTA CRF INDOTEL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
337,293.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/06/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1318510 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
332,389.00
0.00
4,904.10
0.00
370,000.00
337,293.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101601 - Instalación o
(...)
72101601 - Instalación o reparación de techos
2.2.7.1.04
Contratación de una Empresa, para la corrección de filtraciones y sellado de 83 ventanas, y a su vez la pintura de mofle de la planta eléctrica de color negro con resistencia a temperatura.
1
UD
370,000
332,389
332,389.00
0.00
27,245
18
4,904.10
0.00
370,000.00
337,293.10
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_31/3/2022_2_59 p.m..Pdf
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Adjudicacion (70).pdf
Adjudicacion (70).pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
337,293.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
337,293.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
227104
A Crédito
337,293.10
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-157
1
337,293.10
DOP
Vencido
Cuota.pdf