1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.610380   Contract reference ONAPI-2022-00085   Contract description: Compra de pintura para uso de la institución, primer trimestre 2022   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/05/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONAPI-UC-CD-2022-0028   Request Title Compra de pintura para uso de la institución, primer trimestre 2022   Description Compra de pintura para uso de la institución, primer trimestre 2022   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference FL&M COMERCIAL,S.R.L (698)   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 157,907.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1315822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 133,820.00 0.00 24,087.60 0.00 158,365.00 157,907.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon de pintura amarillo trafico mantenimiento superior 15 GAL 2,010 1,700 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 30,150.00 30,090.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon de pintura amarillo positivo acrilica superior 4 GAL 1,715 1,450 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,860.00 6,844.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon de pintura crema 08 acrilica superir 9 GAL 1,715 1,450 13,050.00 0.00 18 2,349.00 0.00 15,435.00 15,399.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon de pintura ice cream 965 semi-glos superior 25 GAL 2,145 1,820 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 53,625.00 53,690.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galon de pintura blanco 00 acrilica superior 14 GAL 1,715 1,450 20,300.00 0.00 18 3,654.00 0.00 24,010.00 23,954.00         6 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 Galón de diluyente de pintura 14 GAL 565 480 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 7,910.00 7,929.60         7 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en spray blanca 5 UD 180 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 900.00 885.00         8 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en spray gris 5 UD 235 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,175.00 1,180.00         9 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en spray negra 5 UD 180 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 900.00 885.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas 3plg. 30 UD 90 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,700.00 2,655.00         11 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota anti gota 10 UD 140 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,400.00 1,298.00         12 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Motas de 4 pulgadas 40 UD 70 60 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,800.00 2,832.00         13 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota de 9 pulgadas 30 UD 140 110 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,200.00 3,894.00         14 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolos de 4 pulgadas 20 UD 105 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,100.00 2,124.00         15 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo de 9 pulgadas 30 UD 140 120 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,200.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO UC-CD-2022-0028.pdf COMPROMISO UC-CD-2022-0028.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2022_2_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 157,907.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 140,856.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,027.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,024.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de pintura para uso de la institución, primer trimestre 2022 157,907.60  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648730886754ENCSX 1 157,907.60  DOP Vencido COMPROMISO UC-CD-2022-0028.pdf