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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.612141 
Contract referenceHDSS-2022-00097 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -TRIMESTRE ABRIL -JUNIO-2022 
Goods 
Contract Start:
06/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2022-0013 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -TRIMESTRE ABRIL -JUNIO-2022 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -TRIMESTRE ABRIL -JUNIO-2022 
MAYORDOMIA 
Suplidora Leopeña, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
33,765.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1318402 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,615.000.005,150.700.0045,374.0033,765.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01BRILLO VERDE24UD3529696.000.0018125.280.00840.00821.28
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FAROLA12UD140961,152.000.0018207.360.001,680.001,359.36
    
9
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01GOMA PARA SACAR AGUA2UD375221442.000.001879.560.00750.00521.56
    
12
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01DETERGENTE LIBRA (ACE)90LB4529.232,631.000.0018473.580.004,050.003,104.58
    
15
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01PALITA P/RECOGER BASURA6UD200108648.000.0018116.640.001,200.00764.64
    
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04AEROSOL EN SPRAY6UD13582492.000.001888.560.00810.00580.56
    
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES2,500UD83.99,750.000.00181,755.000.0020,000.0011,505.00
    
21
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES1,000UD96.36,300.000.00181,134.000.009,000.007,434.00
    
22
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04PIEDRA PARA INODORO36UD54511,836.000.0018330.480.001,944.002,166.48
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL24UD1301303,120.000.0018561.600.003,120.003,681.60
    
27
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE MICROFIBRAS36UD55431,548.000.0018278.640.001,980.001,826.64
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
223,470.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.994,248.00  DOP----View
2.3.9.1.0186,791.15  DOP----View
2.2.5.3.045,664.00  DOP----View
2.6.3.2.013,717.00  DOP----View
2.3.6.3.04123,050.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -TRIMESTRE ABRIL -JUNIO-2022223,470.55  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022CC-0066-20221223,470.55  DOP