1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.612124
Contract reference
AGN-2022-00019
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2022-0003
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
AGN-DAF-CM-2022-0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
26,137 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1317716 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,150.00
0.00
3,987.00
0.00
63,300.00
26,137.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón líquido multiuso
150
GAL
210
95
14,250.00
0.00
14,250
18
2,565.00
0.00
31,500.00
16,815.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante galón de limpieza
100
GAL
318
79
7,900.00
0.00
7,900
18
1,422.00
0.00
31,800.00
9,322.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Compromiso Abastecimiento comerciales.pdf
Compromiso Abastecimiento comerciales.pdf
Download
7 - Adjudicacion.pdf
7 - Adjudicacion.pdf
Download
Orden de compra Abastecimiento Comerciales.pdf
Orden de compra Abastecimiento Comerciales.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,197.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,602.77
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,053.20
DOP
----
View
2.2.5.3.04
1,541.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
14,197.05
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648749923898GDskA
1
14,197.05
DOP
Vencido
Compromiso Suministros guipak.pdf