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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.612125   Contract reference AGN-2022-00018   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGN-DAF-CM-2022-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference AGN-0003 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 259,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1317715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 220,000.00 0.00 39,600.00 0.00 486,150.00 259,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel higiénico de baño (150 Fardo) 150 UD 1,260 525 78,750.00 0.00 18 14,175.00 0.00 189,000.00 92,925.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla (150 Fardo) 150 UD 1,386 525 78,750.00 0.00 18 14,175.00 0.00 207,900.00 92,925.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables, 7 oz 25 CAJ 3,570 2,500 62,500.00 0.00 18 11,250.00 0.00 89,250.00 73,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Compromiso Prolindes.pdf Compromiso Prolindes.pdf Download 7 - Adjudicacion.pdf 7 - Adjudicacion.pdf Download Orden de compra Prolindes.pdf Orden de compra Prolindes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,197.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,602.77  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,053.20  DOP ---- View 2.2.5.3.04 1,541.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 14,197.05  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648749923898GDskA 1 14,197.05  DOP Vencido Compromiso Suministros guipak.pdf