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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.614281   Contract reference INABIMA-2022-00039   Contract description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICION BOTIQUÍN DE LA SEDE CENTRAL DEL INABIMA   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/04/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INABIMA-UC-CD-2022-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICION BOTIQUÍN DE LA SEDE CENTRAL DEL INABIMA   Description ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICION BOTIQUÍN DE LA SEDE CENTRAL DEL INABIMA   Business Operation División de Organización del Trabajo y Compensación   Reply Reference Farmacia Medicar GBC, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,808.19 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/04/2022 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Forma de pago: De contado. Primero se le realizara el pago al proveedor De Contado y luego el proveedor entregara el Bien o Servicio adjudicado. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1317835 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,468.94 716.13 0.00 55.38 9,000.00 6,808.19         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51161606 - Loratadina 2.3.4.1.01 Antialérgico en tableta que contenga Loratadina 10 mg. Blíster (10/1). 4 UD 250 200 800.00 10 80.00 0.00 0 0.00 1,000.00 720.00         2 51142106 - Ibuprofeno 2.3.4.1.01 Analgésico y Antinflamatorio en tableta que contenga Ibuprofeno 600 mg. Blíster (10/1). 4 UD 100 94.5 378.00 10 37.80 0.00 0 0.00 400.00 340.20         3 51142001 - Acetaminofén 2.3.4.1.01 Analgésico en tableta que contenga Acetaminofén 500 mg. Blíster(10/1). 10 UD 80 66.3 663.00 10 66.30 0.00 0 0.00 800.00 596.70         4 51142403 - Tartrato de er(...)51142403 - Tartrato de ergotamina 2.3.4.1.01 Clonixinato de Lisina 125 mg, ergotamina tartrato 1 mg. (comprimidos recubiertos. Blíster 10/1). 4 UD 350 320.1 1,280.40 10 128.04 0.00 0 0.00 1,400.00 1,152.36         5 51171504 - Antiácidos de (...)51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio 2.3.4.1.01 Hidrogenocarbonato de sodio 2.1 g (bicarbonato sódico en tabletas efervescentes. Sobre (2/1) 8 UD 40 33.76 270.08 10 27.01 0.00 0 0.00 320.00 243.07         6 51171702 - Hidroclorato d(...)51171702 - Hidroclorato de loperamida 2.3.4.1.01 Antidiarreico que contenga loperamida de 2 mg. Sobre (tableta 2/1) 3 UD 40 26.5 79.50 10 7.95 0.00 0 0.00 120.00 71.55         7 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Toalla Sanitaria tela, tipo algodón, ajuste seguro. (con alas). Empaque, Paquete 10/1 4 UD 110 76.92 307.66 0.00 0.00 18 55.38 440.00 363.04         8 51142012 - Ácido mefenámi(...)51142012 - Ácido mefenámico 2.3.4.1.01 Antinflamatorio que contenga Acido Mefenámico en tableta 500 mg. Blíster (10/1) 5 UD 450 359.5 1,797.50 10 179.75 0.00 0 0.00 2,250.00 1,617.75         9 51171820 - Dimenhidrinato 2.3.4.1.01 Antihistamínicos que contenga dimenhidrinato de 50 mg. Blíster (10/1). 4 UD 80 66.95 267.80 10 26.78 0.00 0 0.00 320.00 241.02         10 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 Antiácido estomacal que contenga omeprazol de 20 mg (10/1) 5 UD 300 250 1,250.00 10 125.00 0.00 0 0.00 1,500.00 1,125.00         11 51142939 - Clorhidrato de(...)51142939 - Clorhidrato de pramoxina 2.3.4.1.01 Gel mentol 100 g. Frasco. 1 UD 450 375 375.00 10 37.50 0.00 0 0.00 450.00 337.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2022_2_39 p.m..Pdf Download Orden de Compras 2022-00039.pdf Orden de Compras 2022-00039.pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,808.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 6,445.15  DOP ---- View 2.3.9.3.01 363.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de contado 6,808.19  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 6,808.19  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf