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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.611416
Contract reference
ONE-2022-00075
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2022-0028
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN PARA LA REPARACIÒN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
GARMELI GROUP SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
32,280.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1317827 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,356.00
0.00
4,924.08
0.00
28,150.00
32,280.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46191606 - Espuma de supr
(...)
46191606 - Espuma de supresión de incendios o compuestos similares
2.2.7.2.08
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN PARA LA REPARACIÒN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
1
UD
28,150
27,356
27,356.00
0.00
18
4,924.08
0.00
28,150.00
32,280.08
Mis observaciones:
MODELO GEH220, SERIE OLY00000TRNS06756,
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/3/2022_6_23 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,280.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
32,280.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER
32,280.08
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
20220220010009
643
32,280.08
DOP
Vencido
CUOTA.pdf