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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.609998
Contract reference
SISALRIL-2022-00121
Contract description:
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y MONTAJE DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FIRMA DE CONVENIO CODASIS-SISALRIL
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SISALRIL-UC-CD-2022-0056
Request Title
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y MONTAJE DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Description
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y MONTAJE DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, FIRMA DE CONVENIO CODASIS-SISALRIL
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
Reply Reference
Payero Event Planners, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
64,845 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/03/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1317059 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,250.00
0.00
8,595.00
0.00
56,250.00
64,845.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SILLAS BLACK SWAN
17
UD
400
400
6,800.00
0.00
18
1,224.00
0.00
6,800.00
8,024.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MANTELES BLANCOS BROCADOS
3
UD
1,500
1,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
CANAPES DE ENSALADITA POLLO Y UVAS EN GALLETAS DE AJONJOLI NEGRO
30
UD
175
175
5,250.00
0.00
18
945.00
0.00
5,250.00
6,195.00
4
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
TEA SANDWICH DE SALMON
30
UD
150
150
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
5
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MINI CAPRESE CON PESTO DE RECULA
30
UD
150
150
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
6
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
FLAN DE COCO Y FLOR DE SAL
20
UD
185
185
3,700.00
0.00
18
666.00
0.00
3,700.00
4,366.00
7
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
JUGO DE CHINOLA
15
UD
150
150
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,250.00
2,655.00
8
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
JUGO DE FRUIT PUNCH
15
UD
150
150
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,250.00
2,655.00
10
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
MONTAJE Y PERSONAL TECNICO
1
UD
14,000
14,000
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
14,000.00
16,520.00
11
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
TRANSPORTE
1
UD
8,500
8,500
8,500.00
0.00
0
0.00
0.00
8,500.00
8,500.00
Attestation Documents
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File Name
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,845.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
64,845.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
64,845.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022
1
64,845.00
DOP
Vencido
CUOTA 56.pdf