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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.609432   Contract reference ISFODOSU-2022-00042   Contract description: Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Material de Limpieza y Útiles de Cocina del Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU)   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2022-0029   Request Title Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Material de Limpieza y Útiles de Cocina del Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU)   Description Recinto 4 - JVM-San Pedro de Macorís – Adquisición de Material de Limpieza y Útiles de Cocina del Recinto Juan Vicente Moscoso (ISFODOSU)   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - ISFODO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 125,257 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/03/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería, Recinto Juan Vicente Moscoso, Recepción Oficina Vice-Rectoría.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1315104 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 106,150.00 0.00 19,107.00 0.00 122,600.00 125,257.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 12352402 - Mezclas químic(...)12352402 - Mezclas químicas inorgánicas 2.3.7.2.99 Gel Anti-bateríal 20 GAL 650 390 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 13,000.00 9,204.00         8 12352402 - Mezclas químic(...)12352402 - Mezclas químicas inorgánicas 2.3.7.2.99 Alcohol Isopropílico 25 GAL 900 390 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 22,500.00 11,505.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra de 50 galones, Falda 100/1, calibre 120 25 PAQ 500 377 9,425.00 0.00 18 1,696.50 0.00 12,500.00 11,121.50         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra de 25 Galones, Fardo 100/1, calibre 120 50 PAQ 300 273 13,650.00 0.00 18 2,457.00 0.00 15,000.00 16,107.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plástica 60 UD 215 91 5,460.00 0.00 18 982.80 0.00 12,900.00 6,442.80         21 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de Cuaba en Pasta, Paquete 5/1 30 UD 70 91 2,730.00 0.00 18 491.40 0.00 2,100.00 3,221.40         22 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Líquido de Cuaba 10 GAL 210 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,100.00 1,770.00         27 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Líquido Para Manos Pote 1,000 Ml (caja 6/1) 10 CAJ 1,000 2,366 23,660.00 0.00 18 4,258.80 0.00 10,000.00 27,918.80         35 24141502 - Láminas elásti(...)24141502 - Láminas elásticas de embalaje 2.3.5.5.01 PVC Rollo 18x1500 Pies 5 UD 650 910 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 3,250.00 5,369.00         36 60121242 - Delantales par(...)60121242 - Delantales para pintar 2.3.2.2.01 Mandiles desechables plástico, Caja 100/1 20 CAJ 400 650 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 8,000.00 15,340.00         37 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico, Papel Industrial Doble Hoja 39 Mts, (Fardo 48/1) 25 PAQ 850 585 14,625.00 0.00 18 2,632.50 0.00 21,250.00 17,257.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/3/2022_3_09 p.m..Pdf Download 7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2022-0029.pdf 7. Acta de adjudicación ISFODOSU-DAF-CM-2022-0029.pdf Download CuotaParaComprometer ESLOGIST.pdf CuotaParaComprometer ESLOGIST.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,907.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 110,325.28  DOP ---- View 2.3.9.5.01 123,074.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 3,091.60  DOP ---- View 2.3.9.3.01 6,608.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,809.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adq. de material de limpieza 257,907.88  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648496599265Obcck 2022 257,907.88  DOP Vencido CuotaParaComprometer Prolimdes.pdf