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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.620711 
Contract referenceCND-2022-00055 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022 , SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS 
Goods 
Contract Start:
10/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2022-0043 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022 , SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXO 
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL 2022 , SEGUN DETALLES EN DOCUMENTOS ANEXOS  
Almacen Y Suministro 
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
78,116 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/05/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1317010 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
66,200.000.0011,916.000.0078,116.0078,116.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01REPUESTOS PARA AMBIENTADOR ELECTRICO100UD224.219019,000.000.00183,420.000.0022,420.0022,420.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS 48/1/50020PAQ2,784.82,36047,200.000.00188,496.000.0055,696.0055,696.00
 
Contract Document Template

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Investment
Own resources
78,116.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0122,420.00  DOP----View
2.3.3.2.0155,696.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE78,116.00  DOPNoviembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220201178,116.00  DOP