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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.661958
Contract reference
Inst. Nac. de Cancer-2022-00214
Contract description:
REPARACION Y MANTENIMENTO DE FIBRA LED ROJO DEL EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACION ACLTOP
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Inst. Nac. de Cancer-UC-CD-2022-0053
Request Title
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA PARA LED ROJO DEL EQUIPO DE COAGULACION ACLTOP 300,SN/14061349
Description
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA PARA LED ROJO DEL EQUIPO DE COAGULACION ACLTOP 300,SN/14061349
Business Operation
ELECTROMEDICINA
Reply Reference
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FIBRA PARA LED ROJO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,993.66 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
COTIZACION # COT014761 , FECHA 24/03/2022 REQ# DOP-0017-2022 FECHA 16/02/2022
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1316142 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,537.00
0.00
0.00
456.66
3,000.00
2,993.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
REPARACION DE FIBRA LED ROJO DEL EQUIPO ANALIZADOR DE COAGULACION ACLTOP 300 SN/14061349 SERVICIO DEBE INCLUIR: VERIFICACION Y CORRECCION DE FALLA (DESAJUSTE DE FIBRA PARA LED ROJO)
1
UD
3,000
2,537
2,537.00
0.00
0.00
18
456.66
3,000.00
2,993.66
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_31/3/2022_7_27 p.m..Pdf
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,993.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
2,993.66
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO
2,993.66
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648734759495T029T
1
2,993.66
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf