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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.611503   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2022-00059   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALAMBRES Y PINTURA PARA LOS PERÍMETROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PEDERNALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2022-0048   Request Title ADQUISICIÓN DE ALAMBRES Y PINTURA PARA LOS PERÍMETROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PEDERNALES   Description ADQUISICIÓN DE ALAMBRES Y PINTURA PARA LOS PERÍMETROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PEDERNALES   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICION DE ALAMBRES Y PINTURA _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,249.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1316126 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 129,872.40 0.00 23,377.03 0.00 153,700.00 153,249.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 ALAMBRES DE PUA 25 PAQ 3,800 3,204.6 80,115.00 0.00 18 14,420.70 0.00 95,000.00 94,535.70         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACR SATINADA COLINIAL 966, 5 GALONES 2 UD 5,500 4,928.7 9,857.40 0.00 18 1,774.33 0.00 11,000.00 11,631.73         3 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 PINTURA FOSFORESCENTE EN AEROSOL 60 UD 795 665 39,900.00 0.00 18 7,182.00 0.00 47,700.00 47,082.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/3/2022_5_44 p.m..Pdf Download NUMERO DE ORDEN 00059-MARZO.pdf NUMERO DE ORDEN 00059-MARZO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,249.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 94,535.70  DOP ---- View 2.3.7.2.06 58,713.73  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 153,249.43  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 00059 1 153,249.43  DOP Vencido NUMERO DE ORDEN 00059-MARZO.pdf