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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.608956   Contract reference HDAC-2022-00072   Contract description: Adquisición material de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HDAC-UC-CD-2022-0022   Request Title Adquisición material de limpieza   Description Adquisición material de limpieza   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference OFERTA MATERIAL LIMPIEZA HOSPITAL ANGEL CONTRERAS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,073.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/03/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1315907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,215.00 0.00 8,858.70 0.00 52,064.00 58,073.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 30GL 2,000 UD 4.13 4 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,260.00 9,440.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 30GL 1,000 UD 7.08 6.5 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,080.00 7,670.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 55GL 400 UD 5.9 5.5 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,360.00 2,596.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 55GL 500 UD 9.44 9 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,720.00 5,310.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 4GL 1,500 UD 0.94 0.95 1,425.00 0.00 18 256.50 0.00 1,410.00 1,681.50         6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Desinfectante GL 40 GAL 165.2 140 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 30 GAL 100.3 85 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 3,009.00 3,009.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Suapers kika 10 UD 150 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 1,500.00 2,714.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higuienico 30/1 6 PAQ 442.5 390 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,655.00 2,761.20         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 10 PAQ 483.8 465 4,650.00 0.00 18 837.00 0.00 4,838.00 5,487.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Dispensador 12/1 6 PAQ 885 750 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Liquido GL 6 UD 206.5 175 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Vinagre blanco gl 20 GAL 100 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Palo de escoba 10 UD 30 35 350.00 0.00 18 63.00 0.00 300.00 413.00         15 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Escobilla para inodoro 5 UD 80 115 575.00 0.00 18 103.50 0.00 400.00 678.50         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 toalla pequeña (blanca) 15 UD 25 45 675.00 0.00 18 121.50 0.00 375.00 796.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/3/2022_12_59 p.m..Pdf Download Orden de compra 00072- 1750.pdf Orden de compra 00072- 1750.pdf Download Cuota a comprometer 00072- 1750.pdf Cuota a comprometer 00072- 1750.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,073.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 33,305.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,723.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 13,558.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,487.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 205   Pago insumos de limpieza 58,073.70  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 HDAC-CD-1750-2022 205 58,073.70  DOP Vencido Cuota a comprometer 00072- 1750.pdf