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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.608948
Contract reference
HDAC-2022-00071
Contract description:
Adquisición de insumos de lavandería
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HDAC-UC-CD-2022-0021
Request Title
Adquisición de insumos de lavandería
Description
Adquisición de insumos de lavandería
Business Operation
Departamento de Lavandería
Reply Reference
EMPRESAS CABOD MATERIALES DE LIMPIEZA HADAC-UC-CD2
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,050 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1315803 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,050.00
0.00
0.00
0.00
41,359.00
35,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Gacela cloro al 6%, Cubeta 20lt (5GL)
5
UD
879.1
745
3,725.00
0.00
0.00
0.00
4,395.50
3,725.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Gacela Laundry Surf-Cubeta 20LT (5GL)
6
UD
2,135.8
1,810
10,860.00
0.00
0.00
0.00
12,814.80
10,860.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Neutrel Cubeta 20LT (5GL)
3
UD
2,218.4
1,880
5,640.00
0.00
0.00
0.00
6,655.20
5,640.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Ecotropic - Saco 25KG
1
UD
6,608
5,600
5,600.00
0.00
0.00
0.00
6,608.00
5,600.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Gacela Laundry Soft Cubeta 20LT
3
UD
2,129.9
1,805
5,415.00
0.00
0.00
0.00
6,389.70
5,415.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Prelax Cubo 12kg
1
UD
4,495.8
3,810
3,810.00
0.00
0.00
0.00
4,495.80
3,810.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/3/2022_12_50 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer 00071- 1749.pdf
Cuota a comprometer 00071- 1749.pdf
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Orden de compra 00071- 1749.pdf
Orden de compra 00071- 1749.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,050.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
35,050.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
204
Pago insumos lavanderia
35,050.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HDAC-CD-1759-2022
204
35,050.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 00071- 1749.pdf