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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.616364 
Contract referenceOMSA-2022-00053 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOP DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
23/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2022-0007 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOP DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOP DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS 
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
205,204.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/07/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PRESENTA DIFERENCIA DE RD$ 8.36 ENTRE CALCULO DEL PORTAL Y OFERTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR DE LA OFERTA COMPLETA (PORTAL 430,978.20) (OFERTA 430,969.84)

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1314829 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
178,653.360.0026,550.720.00702,972.00205,204.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPIZ #2 CON PUNTA2,508UD74.9212,339.360.0000.000.0017,556.0012,339.36
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL2,508UD77.518,810.000.0000.000.0017,556.0018,810.00
    
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01RESALTADOR LUMINICO PUNTA BISELADA2,004UD151632,064.000.00185,771.520.0030,060.0037,835.52
    
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES PERMANENTES PUNTA REDONDA2,520UD851230,240.000.00185,443.200.00214,200.0035,683.20
    
9
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACA GRAPAS600UD402917,400.000.00183,132.000.0024,000.0020,532.00
    
10
44121611 - Punzones para (...)
2.3.9.2.01PERFORADORA DE 3 HOYO (45)120UD33017521,000.000.00183,780.000.0039,600.0024,780.00
    
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS DE OFICINA 17 CM1,200UD3003946,800.000.00188,424.000.00360,000.0055,224.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
205,204.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01205,204.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOP DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION205,204.08  DOPAbril2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0211.01.0004815205,204.08  DOP