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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.613940 
Contract referenceOMSA-2022-00036 
Contract description:ADQUSICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
12/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2022-0004 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS 
GRANCASA,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
619,523.41 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/05/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1312240 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
525,019.840.0094,503.570.00691,860.00619,523.41
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plásticas pelo largo600UD275212.08127,248.000.001822,904.640.00165,000.00150,152.64
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro300GAL150115.6834,704.000.00186,246.720.0045,000.0040,950.72
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante396GAL285219.7987,036.840.001815,666.630.00112,860.00102,703.47
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de 30 galones (Jardin ) 10/1 600PAQ655231,200.000.00185,616.000.0039,000.0036,816.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de 55 galones 100/1 calibre 20200PAQ1,100800160,000.000.001828,800.000.00220,000.00188,800.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco detergente en polvo 30 libras100UD1,100848.3184,831.000.001815,269.580.00110,000.00100,100.58
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
619,523.41 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01619,523.41  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  25/05/2022 14:00619,523.41  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0211.0004.7981619,523.41  DOP