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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.611550
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2022-00027
Contract description:
SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISOS, DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA DE LA COCINA, DERRETIDO Y CRISTALIZADO DE LAS ESCALERAS
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/06/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0016
Request Title
SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISOS, DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA DE LA COCINA, DERRETIDO Y CRISTALIZADO DE LAS ESCALERAS
Description
SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISOS, DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA DE LA COCINA, DERRETIDO Y CRISTALIZADO DE LAS ESCALERAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGUIRIDAD DEL METRO (CESMET).
Business Operation
Logística
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0016
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
212,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/06/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1315215 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,000.00
0.00
32,400.00
0.00
280,500.00
212,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISOS, DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA DE LA COCINA, DERRETIDO Y CRISTALIZADO DE LAS ESCALERAS
1
UD
280,500
180,000
180,000.00
0.00
18
32,400.00
0.00
280,500.00
212,400.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/3/2022_4_12 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.PDF
ORDEN DE COMPRA.PDF
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CUOTA A COMPROMETER.PDF
CUOTA A COMPROMETER.PDF
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ACTA DE ADJUDICACIÓN PISO.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN PISO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
212,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO, BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISOS, DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA DE LA COCINA, DERRETIDO Y CRISTALIZADO DE LAS ESCALERAS
212,400.00
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648651091110gDuM4
231
212,400.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.PDF