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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.611579   Contract reference CERTV-2022-00055   Contract description: CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA CERTV   Type of Contract Services   Contract Start: 01/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2022-0005   Request Title CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA CERTV   Description CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA CERTV   Business Operation PROTOCOLO Y EVENTOS   Reply Reference CERTV-DAF-CM-2022-0005   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 833,080 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PAGO POR TRANSFERENCIA LOTE 1 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1314905 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 706,000.00 0.00 0.00 127,080.00 974,020.00 833,080.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 SERVICIOS DE BOCADILLOS CLASICOS: DEBE INCLUIR 5 (CINCO) VARIEDADES POR SERVICIO, DE LAS CUALES 4 DEBEN SER SALADAS. 1 BOCADILLO DULCE, PARA SERVIRSE EN DIVERSAS FECHAS A REQUERIMIENTO DE LA CERTV. ENTIENDASE POR BOCADILLOS CLASICOS: PASTELITOS, QUIPES, CROQUETAS, SANDWICH, TARTICOS RELLENOS, MINI WRAP, MINI CUPCAKE (VAINILLA, CHOCOLATE), ENTRE OTROS DE SIMILAR NATURALEZA Y PRECIO. 1,000 UD 265.5 180 180,000.00 0.00 0.00 18 32,400.00 265,500.00 212,400.00         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 REFRIGERIOS SEGÚN FICHA TECNICA: SANDWICH EN PAN BAGUETTE, ACOMPAÑADO DE FRUTAS, SERVICIO PREEMPACADO EN CAJA BIODEGRADABLE, SERVICIO A DOMICILIO 800 UD 275 200 160,000.00 0.00 0.00 18 28,800.00 220,000.00 188,800.00         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 ALMUERZOS : PARA SER SERVIDOS EN DIVERSAS FECHAS, CONFORME Y PREVIA SOLICITUD POR PARTE DE LA CERTV. CADA PLATO DEVERA CONTENER UNA OPCION DE PROTEINA, UN TIPO DE ARROZ, UN TIPO DE ENSALADA Y UN POSTRE. SERVICIOS EMPACADOS, INCLUIR LOS UTENSILIOS QUE REQUIERA PARA SU SERVICIO. SERVICIO A DOMICILIO. 1,000 UD 354 260 260,000.00 0.00 0.00 18 46,800.00 354,000.00 306,800.00         4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 JUGOS VARIADOS DE 8 ONZAS, ENVASADOS INDIVIDUALMENTE, 2,800 UD 35.4 30 84,000.00 0.00 0.00 18 15,120.00 99,120.00 99,120.00         5 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS 20/1 ENTREGA A DOMICILIO 50 UD 354 300 15,000.00 0.00 0.00 18 2,700.00 17,700.00 17,700.00         6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 FUNDAS DE HIELO EN NEVERITA 100 UD 177 70 7,000.00 0.00 0.00 18 1,260.00 17,700.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_25/3/2022_4_00 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA LOTE 1 CATERING.pdf ORDEN DE COMPRA LOTE 1 CATERING.pdf Download DEFINIFIVO LOTE 1 CATERING.pdf DEFINIFIVO LOTE 1 CATERING.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN DE CATERING.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN DE CATERING.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,481.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 62,481.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA CERTV 62,481.00  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 43 1 80,000.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDO DE CATERING LOTE 2.pdf