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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.608499 
Contract referenceARD-2022-00124 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
25/03/2022 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/06/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0069 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
88,736 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE INGENIERA, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1314817 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,200.000.0013,536.000.0083,850.0088,736.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura esmalte de aceite color mamey6UD1,9501,80010,800.000.00181,944.000.0011,700.0012,744.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura esmalte en aceite color blanco 006UD3,1502,98017,880.000.00183,218.400.0018,900.0021,098.40
    
3
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Pintura en spray color gris12UD6504955,940.000.00181,069.200.007,800.007,009.20
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner 12UD7506007,200.000.00181,296.000.009,000.008,496.00
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha no. 2 6UD3753001,800.000.0018324.000.002,250.002,124.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha no. 36UD4253502,100.000.0018378.000.002,550.002,478.00
    
7
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Rollo de masking tape color verde 3M6UD5504802,880.000.0018518.400.003,300.003,398.40
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mota antigotas No.9 (Rolos de pintar)6UD4754002,400.000.0018432.000.002,850.002,832.00
    
9
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04Pistola P/ pintar modelo pro succion1UD25,50024,20024,200.000.00184,356.000.0025,500.0028,556.00
 
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Operation
Own resources
88,736.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0649,347.60  DOP----View
2.3.6.3.0435,990.00  DOP----View
2.3.9.9.053,398.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA88,736.00  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-0069188,736.00  DOP