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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.614981 
Contract referenceMAPRE-2022-00145 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PRIMER TRIMESTRE 2022 
Goods 
Contract Start:
19/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2022-0014 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PRIMER TRIMESTRE 2022 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PRIMER TRIMESTRE 2022 
departamento de suministro 
ND-MAPRE-DAF-CM-2022-0014 
GoodsDominicana 
49,630.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1314440 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,478.100.007,151.960.0078,033.1049,630.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES500UD55.492,745.000.0000.000.002,500.002,745.00
    
21
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LABEL 2x4 ML-1000 (PAQUETES 100/1)10PAQ597.56564.045,640.400.00181,015.270.005,975.606,655.67
    
24
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01ACORDEON 8 1/2 X 11 TIPO MALETIN PLASTICO10UD595220.422,204.200.0018396.760.005,950.002,600.96
    
26
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO STIC EN BARRA50UD98.7726.831,341.500.0018241.470.004,938.501,582.97
    
29
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PUNTA FINA25UD9.245.681,142.000.0018205.560.00230.001,347.56
    
30
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO 50UD24.7836.251,812.500.0018326.250.001,239.002,138.75
    
41
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01LABEL PARA CAJAS 8 1/2X 11 ML010020CAJ90072514,500.000.00182,610.000.0018,000.0017,110.00
    
47
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01PAQUETE DE TAPA EN ESPIRAL ( TRANSPARENTE)10PAQ1,200343.753,437.500.0018618.750.0012,000.004,056.25
    
48
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01PAQUETE DE TAPA EN ESPIRAL (NEGRO)10PAQ1,200343.753,437.500.0018618.750.0012,000.004,056.25
    
49
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01PAQUETE DE TAPA EN ESPIRAL (AZUL)10PAQ1,200343.753,437.500.0018618.750.0012,000.004,056.25
    
50
14121802 - Papeles recubi(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE PLASTICO PARA PLASTIFICACION FINA (8 1/2X11)4PAQ8006952,780.000.0018500.400.003,200.003,280.40
 
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Operation
General Source
127,599.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0145,884.00  DOP----View
2.3.3.1.0177,880.00  DOP----View
2.3.9.1.013,835.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
3419  ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PRIMER TRIMESTRE 2022127,599.00  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202234191127,599.00  DOP