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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.608156
Contract reference
UASD-2022-00112
Contract description:
Adquisición de Insumos para el proceso de Carnetización solicitado por la Vicerrectoría Docente.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UASD-DAF-CM-2022-0052
Request Title
Adquisición de Insumos para el proceso de Carnetización solicitado por la Vicerrectoría Docente.
Description
Adquisición de Insumos para el proceso de Carnetización solicitado por la Vicerrectoría Docente.
Business Operation
Adquisición de Insumos para el proceso de Carnetización solicitado por
Reply Reference
UASD-DAF-CM-2022-0052
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
508,596.26 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Vicerrectoria Docente OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1314206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
431,013.78
0.00
0.00
77,582.48
514,000.00
508,596.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.6.5.2.01
Rollo de Cinta Matica YMCK color Ribbon 1,000 prints.
10
UN
27,300
23,095.38
230,953.80
0.00
0.00
18
41,571.68
273,000.00
272,525.48
2
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.6.5.2.01
Paquete de Tarjeta de PVC de calidad grafica 30mil CR80, White, FL, PP, GQ, 100's (1,000/1 cards).
10
EMB
5,500
4,499.1
44,991.00
0.00
0.00
18
8,098.38
55,000.00
53,089.38
3
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.6.5.2.01
Rollo de Película de Retransferencia Matica DIC10539 SRT 1,000 prints.
20
UN
9,000
7,498.5
149,970.00
0.00
0.00
18
26,994.60
180,000.00
176,964.60
4
45101707 - Platinas de im
(...)
45101707 - Platinas de impresión
2.6.5.2.01
Matica Kit completo de limpieza DIK10044, incluye: 10-Printhead cleaning, 10-Large Adhesive Roller y 10-Cleaning Cards.
1
UN
6,000
5,098.98
5,098.98
0.00
0.00
18
917.82
6,000.00
6,016.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden Compra.pdf
Orden Compra.pdf
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Acta adjudicacion.pdf
Acta adjudicacion.pdf
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Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
508,596.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
508,596.26
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Insumos para el proceso de Carnetización solicitado por la Vicerrectoría Docente.
508,596.26
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
052
52
514,000.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf