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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.608144
Contract reference
MMUJER-2022-00108
Contract description:
Servicio de publicación por Dos (2) días consecutivos en Dos (2) diarios de circulación nacional el proceso de Licitación Pública Nacional MMUJER-CCC-LPN-2022-0005, referente a la “compra de electrodomésticos para las Casas de Acogida.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/03/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MMUJER-CCC-PEPB-2022-0002
Request Title
Servicio de publicación por Dos (2) días consecutivos en Dos (2) diarios de circulación nacional el proceso de Licitación Pública Nacional MMUJER-CCC-LPN-2022-0005
Description
Servicio de publicación por Dos (2) días consecutivos en Dos (2) diarios de circulación nacional el proceso de Licitación Pública Nacional MMUJER-CCC-LPN-2022-0005, referente a la “compra de electrodomésticos para las Casas de Acogida
Business Operation
casa de Acogida
Reply Reference
EDITORA HOY_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
104,819.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/03/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1313822 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
88,830.00
0.00
15,989.40
0.00
104,819.40
104,819.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101504 - Publicidad en
(...)
82101504 - Publicidad en periódicos
2.2.2.1.01
Publicación en periódico ¼ página a blanco y negro los días 24 y 25 de Marzo 2022...
2
UD
52,409.7
44,415
88,830.00
0.00
18
15,989.40
0.00
104,819.40
104,819.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/3/2022_6_20 p.m..Pdf
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Informe Final_.pdf
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Orden hoy_0001.pdf
Orden hoy_0001.pdf
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CUOTA_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,819.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
104,819.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
104,819.40
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
111
111
104,819.40
DOP
Vencido
CUOTA_0001.pdf